Szkolenie: E-commerce w praktyce – sprzedaż online z uwzględnieniem - VAT i KSeF. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym

Szkolenie skierowane jest do:

• księgowych i głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych,
• właścicieli firm,
• pracowników biur rachunkowych,
• osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe i obieg dokumentów,

Warunki organizacyjne i metody szkoleniowe

• Szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami analizy przypadków.

Stosowane metody:

• • prezentacja zagadnień teoretycznych,
  • analiza przypadków (case study),
  • omówienie praktycznych przykładów,
  • dyskusja z uczestnikami.
• Każdy uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych.
• Uczestnicy mogą zadawać pytania i konsultować się z trenerem przec chat

Walidacja efektów uczenia się

• Przeprowadzana na zakończenie szkolenia w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie

Organizacja walidacji

• Przeprowadzana w ostatniej części szkolenia.
• Czas trwania: ok. 15 minut, wliczany w czas szkolenia.

Warunki zaliczenia

• Uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście.
• Obecność uczestników potwierdzana na podstawie wygenerowanego raportu z logowań

DZIEŃ 1: VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka:

Moduł 1: Specyfika e-commerce w VAT:

Modele sprzedaży:

♦ B2C, B2B, marketplace, dropshipping (różne warianty)

• Identyfikacja dostawy towarów vs świadczenia usług
• Transakcje łańcuchowe w e-commerce
• Rola platform (marketplace) jako podatnika (deemed supplier)

Moduł 2: Sprzedaż krajowa i zagraniczna:

• Sprzedaż krajowa B2C i B2B – moment powstania obowiązku podatkowego
• WDT, WNT w modelach e-commerce
• Sprzedaż na rzecz konsumentów w UE (B2C)
• Eksport towarów w sprzedaży internetowej
• Problemy z ustaleniem miejsca dostawy

Moduł 3: Procedura OSS i sprzedaż wysyłkowa:

• Zasady działania OSS (One Stop Shop)
• Limity i obowiązki rejestracyjne
• Ewidencja i raportowanie OSS
• Korekty w OSS
• Najczęstsze błędy praktyczne

Case study: Rozliczenie sprzedaży do kilku krajów UE

Moduł 4: Dropshipping i modele pośrednie:

• Dropshipping krajowy i międzynarodowy
• Modele:

♦ sprzedawca jako pośrednik vs właściciel towaru

• VAT w zależności od modelu
• Ryzyka błędnej kwalifikacji transakcji

Moduł 5: Dokumentowanie sprzedaży:

• Faktury w e-commerce:

♦ kiedy obowiązkowe

♦ sprzedaż B2C bez faktury

• Paragony i ewidencja sprzedaży
• Faktury zaliczkowe i końcowe
• Korekty (zwroty, reklamacje)

DZIEŃ 2: KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa:

Moduł 6: KSeF w e-commerce – wdrożenie i wyzwania:

• Zakres obowiązkowego KSeF
• Specyfika e-commerce:

♦ sprzedaż masowa

♦ integracja z systemami sprzedażowymi

• Faktury ustrukturyzowane a sprzedaż B2C
• Problemy praktyczne:

♦ identyfikacja nabywcy

♦ moment wystawienia faktury

• Tryby awaryjne i błędy

Moduł 7: Rozliczenia VAT i raportowanie:

• JPK_V7 a e-commerce
• Oznaczenia GTU i procedury
• Import usług (np. reklamy: Google Ads, Meta Ads)
• VAT naliczony – ograniczenia i ryzyka
• Korekty podatku należnego i naliczonego

Moduł 8: Podatek dochodowy w e-commerce:

• Przychód podatkowy – moment rozpoznania
• Koszty uzyskania przychodu:

♦ marketing, logistyka, platformy

• Zwroty i reklamacje a przychód
• Różnice kursowe
• Problemy praktyczne w KPiR i pełnej księgowości

Moduł 9: Kontrole podatkowe i ryzyka:

• Najczęstsze obszary kontroli:

♦ OSS

♦ sprzedaż zagraniczna

♦ marketplace

• Błędy identyfikowane przez organy
• Sankcje VAT
• Jak przygotować dokumentację
• Checklista dla księgowego

Moduł 10: Warsztat praktyczny:

Analiza przypadków:

♦ sprzedaż przez marketplace (np. Amazon)

♦ dropshipping z Chin

♦ sprzedaż do UE (OSS)

• Identyfikacja błędów
• Poprawne rozliczenie krok po kroku.

• Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
• Certyfikat szkolenia

• Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
• Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
• Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
• Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

• Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.
• Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO
• Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
• Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
• Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

• Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
• Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy ZOOM , lub Clickmeeting
• minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
• minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.
• niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,
• okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
• sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)