Podatki i prawo podatkowe
Podatki i prawo podatkowe
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Grupa docelowa usługi
Studia podyplomowe na tym kierunku przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w określonym obszarze tematycznym oraz przygotowaniem do pracy w urzędach, izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, a także w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych.
Oferta adresowana jest również do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego lub – w przypadku posiadania praktyki zawodowej z zakresu księgowości – do egzaminu na certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
- Minimalna liczba uczestników15
- Maksymalna liczba uczestników30
- Data zakończenia rekrutacji27-10-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna
- Liczba godzin usługi190
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieństudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych „Podatki i prawo podatkowe” jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w zakresie doradztwa oraz administracji podatkowej poprzez zdobycie wiedzy o przepisach prawa podatkowego, nabycie umiejętności praktycznej analizy i rozliczania podatków oraz kształtowanie postaw etycznych i profesjonalizmu, umożliwiających skuteczne i zgodne z prawem działanie w dynamicznym otoczeniu podatkowym.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Wiedza• Definiuje podstawowe pojęcia i źródła prawa podatkowego oraz opisuje zasady jego wykładni | Kryteria weryfikacji • Wymienia, definiuje i charakteryzuje źródła prawa i sposoby wykładni prawnej | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany | ||
Efekty uczenia się W1• Charakteryzuje elementy i zakres ogólnego prawa podatkowego oraz procedur podatkowych | Kryteria weryfikacji • Wyjaśnia oraz porównuje regulacje ogólne i proceduralne, analizuje znaczenie terminów prawnych | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Efekty uczenia się W2• Rozróżnia rodzaje podatków oraz wykłada zasady ich opodatkowania (PIT, CIT, VAT, akcyza itd.) | Kryteria weryfikacji • Przyporządkowuje określone zjawiska do odpowiednich podatków, wskazuje właściwą podstawę prawną | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Analiza dowodów i deklaracji | ||
Efekty uczenia się W3• Charakteryzuje regulacje wybranych podatków i opłat lokalnych oraz międzynarodowych aspektów podatkowych | Kryteria weryfikacji • Charakteryzuje specyfikę lokalnych i międzynarodowych przepisów podatkowych na przykładach | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Efekty uczenia się W4• Wyjaśnia zasady prowadzenia ewidencji podatkowej oraz rachunkowości finansowej | Kryteria weryfikacji • Definiuje i opisuje rodzaje ewidencji i ksiąg podatkowych oraz podstawy rachunkowości | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Analiza dowodów i deklaracji | ||
Efekty uczenia się W5• Charakteryzuje kluczowe przepisy postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego | Kryteria weryfikacji • Wskazuje i wyjaśnia zasady przebiegu i skutki postępowań na gruncie różnych regulacji | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Efekty uczenia się Umiejętności • Analizuje i interpretuje przepisy podatkowe przy rozwiązywaniu praktycznych zadań i problemów | Kryteria weryfikacji • Rozwiązuje studium przypadku, uzasadnia wybór normy i postępowania | Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany |
Efekty uczenia się U1• Opracowuje rozliczenia podatkowe osób fizycznych i prawnych oraz prowadzi ewidencję podatkową | Kryteria weryfikacji • Projektuje przykładowe rozliczenia, wykazuje poprawność ich wykonania | Metoda walidacji Analiza dowodów i deklaracji |
Efekty uczenia się U2• Ocenia poprawność zastosowania przepisów dotyczących podatku VAT, akcyzy, spadków, darowizn i innych danin | Kryteria weryfikacji • Analizuje i ocenia dokumentację, wskazuje nieprawidłowości i proponuje rozwiązania | Metoda walidacji Analiza dowodów i deklaracji |
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Efekty uczenia się U3• Projektuje strategie ograniczania ryzyka podatkowego i egzekwowania zobowiązań podatkowych | Kryteria weryfikacji • Tworzy przykładową strategię, uzasadnia wybór narzędzi, omawia skuteczność | Metoda walidacji Prezentacja |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | ||
Efekty uczenia się U4• Rozpoznaje i przeciwdziała praktykom nielegalnego obrotu wartościami oraz nadużyciom podatkowym | Kryteria weryfikacji • Wyjaśnia przykłady nielegalnych praktyk, wskazuje narzędzia przeciwdziałania | Metoda walidacji Analiza dowodów i deklaracji |
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Efekty uczenia się U5• Analizuje i interpretuje przepisy w praktyce międzynarodowego prawa podatkowego i rozliczania dochodów z zagranicy | Kryteria weryfikacji • Planuje, kontroluje wykonanie działań korygujących i analizuje skuteczność wdrożonych rozwiązań | Metoda walidacji Prezentacja |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | ||
Efekty uczenia się U6• Ocenia i interpretuje wyniki analizy finansowej pod kątem aspektów podatkowych | Kryteria weryfikacji • Omawia przykłady analizy finansowej, identyfikuje ryzyka i korzyści podatkowe | Metoda walidacji Debata ustrukturyzowana |
Metoda walidacji Prezentacja | ||
Efekty uczenia się Kompetencje społeczne• Zachowuje postawę etyczną i odpowiedzialność zawodową w praktyce doradztwa podatkowego | Kryteria weryfikacji • Wskazuje dobre praktyki etyczne, omawia przypadki naruszenia zasad, argumentuje swoje wybory | Metoda walidacji Debata swobodna |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych | ||
Efekty uczenia się K1• Współpracuje z zespołem oraz prezentuje własne stanowisko w zakresie wybranych zagadnień podatkowych | Kryteria weryfikacji • Bierze udział w dyskusji, prezentuje uzasadnione rozwiązania dla grupy | Metoda walidacji Debata ustrukturyzowana |
Metoda walidacji Prezentacja |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Program podyplomowych studiów Podatki i prawo podatkowe został przygotowany, aby dać Ci solidne fundamenty w obszarze rozwoju. Ramowy program zawiera następujące zagadnienia:
- Źródła i wykładnia prawa
- Ogólne prawo podatkowe
- Postępowanie podatkowe
- Problematyka postępowania karnego, skarbowego
- Prawo dewizowe
- Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Elementy prawa upadłościowego i naprawczego
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych
- Podatek od towarów i usług
- Podatek akcyzowy i podatek od gier
- Podatek od spadków i darowizn
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa
- Elementy międzynarodowego prawa podatkowego
- Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa
- Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
- Rachunkowość finansowa
- Analiza finansowa
- Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą – zastosowania praktyczne
- Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie
- Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych lub niewyjaśnionych źródeł
- Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa
- Ubezpieczenia społeczne
Organizacja zajęć
Studia podyplomowe organizowane będą w formule online z zajęciami prowadzonymi poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.
Program studiów realizowany jest w trakcie 2 semestrów. Zakłada on realizację 190 godzin dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (we wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16:30-20:30.
W okresie świątecznym, wakacyjnym i w czasie wolnych weekendów zajęcia się nie są realizowane.
Planowane terminy zjazdów, które w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianom:
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 21,05 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 21,05 PLN |
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały dydaktyczne
- Materiały dydaktyczne opracowane przez poszczególnych prowadzących do wybranych przedmiotów uczestnicy otrzymują w postaci elektronicznej jako pliki: pdf, xls itp.
- Materiały dydaktyczne zamieszczane są na uczelnianej platformie Wirtualna Uczelnia (lub na platformie Moodle), do której uczestnicy Usługi otrzymują dostęp na cały okres jej trwania i mogą z nich korzystać w dogodnej dla siebie chwili.
Uczestnicy kierunku mogą otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu dostęp do:
- pełnego pakietu Office 365,
- pełnej wersji Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, LEX Czasopisma Premium i LEX Monografie, LEXOTEKA,
- e-booków w Czytelniach IBUK Libra i Ebookpoint BIBLIO,
- baz danych m.in.: EBSCO, SCOPUS, Web of Science.
Warunki uczestnictwa
Podana w Karcie Usługi cena nie obejmuje opłat:
- opłata rekrutacyjna 85,00 zł
Sylwetka kandydata:
Studia podyplomowe na tym kierunku przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w określonym obszarze tematycznym oraz przygotowaniem do pracy w urzędach, izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, a także w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych.
Oferta adresowana jest również do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego lub – w przypadku posiadania praktyki zawodowej z zakresu księgowości – do egzaminu na certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych to:
- uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć,
- uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów,
- zdanie egzaminu końcowego.
Informacje dodatkowe
W celu rezerwacji miejsca w grupie należy równocześnie dokonać zapisu poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie uczelni: https://rekrutacja.humanitas.edu.pl/Default.aspx
Więcej informacji o studiach podyplomowych na stronie:
https://humanitas.edu.pl/oferta/podatki-i-prawo-podatkowe/
Jeśli wolisz kontakt telefoniczny - chcesz dopytać o szczegóły, zapraszamy:
- Sybilla Salisz - Kierownik Działu Rekrutacji
tel.:32 363 12 06, 32 363 12 27, 538-020-103
e-mail: sybilla.salisz@humanitas.edu.pl
- Aneta Kaźmierczak - specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel.: 32 363-12-35
e-mail: aneta.kazmierczak@humanitas.edu.pl
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Specyfikacja techniczna:
Aby móc bezproblemowo uczestniczyć w zajęciach zdalnych, zalecamy posiadanie komputera spełniającego poniższe wymagania:
Procesor: Co najmniej Intel Core i5 lub równoważny.
Pamięć RAM: Minimum 8 GB (zalecane 16 GB).
Dysk: SSD lub M.2.
Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics 620 lub lepsza.
System operacyjny: Windows 10/11 lub macOS (zalecana najnowsza wersja) i nowsze.
Kamera i Mikrofon:
Dobra jakość obrazu i dźwięku jest wymagana podczas zajęć zdalnych. Oto nasze zalecenia:
Kamera: Wbudowana kamera lub kamera USB o rozdzielczości co najmniej 720p HD.
Mikrofon: Wbudowany mikrofon lub mikrofon zewnętrzny USB o dobrej jakości dźwięku.
Połączenie internetowe:
Stabilne połączenie internetowe jest kluczowe dla uczestnictwa w zajęciach zdalnych. Oto nasze zalecenia:
Typ połączenia: Stałe szerokopasmowe łącze internetowe o przepustowości minimum 2,5 Mbps (łącze 20MB).
Łączę Wi-Fi o tożsamych parametrach.
Przeglądarki internetowe:
Do korzystania z platform edukacyjnych i uczestnictwa w zajęciach online, ważne jest, aby mieć zainstalowane najnowsze wersje przeglądarek internetowych. Proponujemy:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge