Szkolenie - Wdrożenie KSeF w praktyce. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MF z 12.04.2025 roku. Jakie zmiany wprowadziły obowiązujące przepisy? Usługa Zdalna w czasie rzeczywistym.

1.KSeF – aktualny stan prawny: jakie zmiany wprowadzają ogłoszone przepisy ?

2.Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

-obligatoryjny KSeF – wprowadzany etapowo dla wszystkich podatników (bez podziału na podatników VAT czynnych i zwolnionych);

-mikroprzedsiębiorcy – rozwiązanie w okresie przejściowym – nowość; 

-sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ? – zmiana w porównaniu z poprzednią wersją ustawy; 

-podmiot zwolniony z VAT nie podaje nr NIP – kto ponosi konsekwencje ? SAMOIDENTYFIKACJA – nowe rozwiązanie;

-nowość - tryb off-line – dla wszystkich podatników;

-czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?

-jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3.KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – jakie ma to znaczenie dla firm ?

4.Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

-obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

-nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR;

-na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu ?

-kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ? -najnowsze interpretacje Dyrektora KIS 

5.UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

-ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?

-co je wyróżnia ?

-praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

6.KSeF – uprawnienia:

-rodzaje uprawnień,

-sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

-aktualna wersja ZAW-FA;

-uwierzytelnienie w systemie KSeF,

7.Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – symulacja wystawienia faktury w KSeF:

-jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana ?

-różnice pomiędzy strukturą FA(2) a FA(3);

-pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

-wymóg minimalnego wystąpienia;

-indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać ? Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,

-czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze ?

-wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS 

8.NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

-moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?

-sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?

-praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF; 

9.NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! 

-kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?

-skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?

-wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF:

10.Faktury korygujące w KSeF:

-KSeF = większa ilość korekt

-anulowanie, czy faktura korygująca do zera ?

-czy faktury korygujące zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?

-REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!

11.  Faktury zaliczkowe w KSeF:

-faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa;

-zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;

-różne kursy na tej samej fakturze;

-jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa ?

12.Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

-noty korygujące;

-anulowanie faktury;

-faktury pro-forma;

-co z duplikatami ?

13.Załączniki – nowość !!!

-kto i kiedy może z nich skorzystać ?

-zawartość merytoryczna załączników – czy mamy dowolność w tym zakresie ?

-warunki formalne – UWAGA na czas procedowania (30 dni !!!);

-załączniki do zbiorczych faktur korygujących;

14.Zmiany w pliku JPK związane z KSeF – nowe oznaczenia faktur – najnowsze brzmienie rozporządzenia.

15.  AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

-trzy „odmiany awarii” i 3 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować ?

-kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

-skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF ?

-jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?

-faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?

-na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?

-awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę ?

16.Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:

-KSeF a płatności - indywidualny numer KSeF w tytule przelewu – jakich transakcji oraz jakich metod płatności dotyczy ?

-identyfikator zbiorczy – rozwiązanie przy realizowaniu płatności za większą ilość faktur 

-obowiązek podawania nr KSeF, a faktury pro-forma.

17.  Sankcje:

-kiedy znajdą zastosowanie ?

-od kiedy obowiązują ?

-sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

-czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

18.Archiwizowanie faktur w KSeF:

-kto i kiedy jest do tego zobowiązany

-z czego zwolni nas KSeF ?

• kto i kiedy jest do tego zobowiązany
• z czego zwolni nas KSeF ?

• Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
• Certyfikat szkolenia

• Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
• Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
• Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
• Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
• Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane

Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO

• Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
• Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
• Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl

Warunki techniczne

• Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
• Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy ZOOM , lub Clickmeeting
• minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
• minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.
• niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,
• okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.