Macierz kontroli i ryzyka
Macierz kontroli i ryzyka
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaBiznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany badaniem mechanizmów kontrolnych w procesach, w szczególności:
- audytorów wewnętrznych
- kontrolerów finansowych
- wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
- Minimalna liczba uczestników5
- Maksymalna liczba uczestników25
- Data zakończenia rekrutacji19-11-2024
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Liczba godzin usługi16
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie "Macierz kontroli i ryzyka" przygotowuje uczestników do przeprowadzania audytu procesów, poprzez wykorzystanie macierzy kontroli i ryzyka.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik posługuje się wiedza w zakresie macierzy kontroli i ryzyka | Kryteria weryfikacji * definiuje procesy kluczowe i pomocnicze oraz kluczowe mechanizmy kontrolne w organizacji* omawia sposób przeprowadzania badania procesów w organizacji * charakteryzuje zasady przejścia z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania | Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany |
Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany | ||
Efekty uczenia się Uczestnik przeprowadza audytu procesów z wykorzystaniem macierzy kontroli i ryzyka | Kryteria weryfikacji * stosuje macierz kontroli i ryzyka podczas planowania zadań* przeprowadza badanie procesów w organizacji * tworzy mapę procesu * rozpoznaje typy mechanizmów kontrolnych oraz identyfikuje kluczowe mechanizmy kontrolne * charakteryzuje się świadomością ryzyk, na jakie narażona jest organizacja i stosuje mechanizmy kontrolne w celu zaradzenia tym ryzykom | Metoda walidacji Wywiad ustrukturyzowany |
Metoda walidacji Obserwacja w warunkach symulowanych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
PROGRAM
1. Procesy kluczowe i pomocnicze
- cele i ryzyka
- mapa procesu
- adekwatność i skuteczność
Ćwiczenia: czym jest adekwatność, a czym skuteczność; jak określić, co jest kluczowe; kiedy i jak przygotowywać mapę procesu
2. Mechanizmy kontrolne w procesach
- typy mechanizmów kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.
- kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać
Ćwiczenia: identyfikacja i rozpoznawanie typów mechanizmów kontrolnych; identyfikacja kluczowych mechanizmów kontrolnych
3.Macierz kontroli i ryzyka
- narzędzie przydatne przy planowaniu zadania
- zasady tworzenia
Case study: tworzenie macierzy kontroli i ryzyka
4. Program zadania
- cele i zakres zadania
- jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania
Ćwiczenia: określenie celu i zakresu zadania audytowego; program zadania
Case study: ścieżka od macierzy kontroli i ryzyka do programu zadania.
W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).
Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:
1) Praca w grupach (breakout rooms)
- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.
2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:
- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (tj. 45 minut).
Walidacja:
W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie wywiadu ustrukturyzowanego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.
Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na certyfikacie.
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 19 Procesy kluczowe i pomocnicze- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 19 Cele i ryzyka- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 19 Przerwa | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 19 Mapa procesu- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:45 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 19 Adekwatność i skuteczność- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 19 Mechanizmy kontrolne w procesach- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 19 Przerwa | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 19 Typy mechanizmów kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 19 Przerwa | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 19 Kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 21-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 19 Macierz kontroli i ryzyka- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 19 Narzędzie przydatne przy planowaniu zadania- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 19 Przerwa | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 19 Zasady tworzenia- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 19 Program zadania- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 19 Przerwa | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 19 Cele i zakres zadania- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 19 Przerwa | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat zajęć 19 z 19 Jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat | Prowadzący Monika Viwegier | Data realizacji zajęć 22-11-2024 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 01:15 | Forma stacjonarna Tak |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 075,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 500,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto192,19 PLN
- Koszt osobogodziny netto156,25 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Monika Viwegier
Absolwentka Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na tym samym kierunku w Paryżu. W następnych latach zdobywała kolejne międzynarodowe certyfikacje: ACCA, CIA®, CIMA. Od 2001 roku posiada dyplom biegłego rewidenta.
Doświadczenie zdobywała pracując w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej.
Kilkanaście lat spędziła w korporacji z Wielkiej Czwórki, gdzie miała możliwość sprawdzić się na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w interdyscyplinarnych projektach dotyczących audytu wewnętrznego, audytu finansowego, oceny ryzyka, wdrażania ERM, wdrażania systemów finansowo-księgowych, usprawniania procesów oraz doradztwa biznesowego.
Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczą, świadcząc usługi jako niezależny ekspert. Zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, identyfikacją i oceną ryzyka, wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego oraz oceną jego działania, a także oceną efektywności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu projektów, zespołów i projektów wdrożeniowych, Monika wykorzystuje na szkoleniach prowadzonych w EY Academy of Business.
Prywatnie fotografka krajobrazu z zamiłowaniem do podróży.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.
Informacje dodatkowe
Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.
Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:
1) Praca w grupach (breakout rooms)
- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.
2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:
- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.
Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli. |
W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy. |
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.