Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Księgowość, Rachunkowość
- Minimalna liczba uczestników10
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji29-07-2024
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi12
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian podatkowych VAT CIT KSEF z uwzględnieniem praktycznych aspektów.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Efektem kształcenia podczas szkolenia będzie nabycie umiejętności polegających na:- uzyskanie przez uczestników wiedzy, jak prawidłowo rozliczać w VAT - system KSeF, zmiany stawek podatku VAT, SLIM VAT oraz CIT | Kryteria weryfikacji udział w zajęciach | Metoda walidacji Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:
1. Przychody podatkowe:
a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:
a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:
a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:
a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT
31.07.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach):
Część I. Obieg e-Faktur:
1. Kto jest objęty a kto wyłączony z obowiązku wystawiania e-Faktur w KSeF?
2. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
3. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
5. Przebieg procesu wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
a) Obszary problemowe.
b) Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
c) Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy? Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
d) Kod QR. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
6. Jak podatnik ma pozyskać uprawnienia do KSeF?
7. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej? Token autoryzacyjny.
8. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, filie, podmioty publiczne).
9. Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
10. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
11. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów, w tym przelewów MPP.
12. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
Część II. Omówienie wzoru e-Faktury:
1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Wymogi dla faktury sprzedaży.
a) Dane sprzedawcy, nabywcy.
b) Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
c) Nowości w sposobie prezentacji daty sprzedaży.
d) Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
e) Oznaczenie dotyczące płatności.
5. Wymogi dla faktur korygujących.
a) Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
b) Korekta błędnych danych nabywcy.
c) Zbiorcze faktury korygujące.
6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
c) Faktura rozliczeniowa.
d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 2 30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024 | Prowadzący Hubert Grzyb | Data realizacji zajęć 30-07-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 06:00 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 2 31.07.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach) | Prowadzący Hubert Grzyb | Data realizacji zajęć 31-07-2024 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 06:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 784,70 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 890,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto398,73 PLN
- Koszt osobogodziny netto324,17 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Hubert Grzyb
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Autorskie materiały
Warunki uczestnictwa
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem szkolenia wysyłamy oficjalne potwierdzenie z informacjami organizacyjnymi.
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi