Szkolenie: NOWY KSeF - w jakich etapach wdrożyć i kiedy? Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – symulacja wystawienia faktury w KSeF oraz jakie dane ujawniać. Zmiana obiegu dokumentów, NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY i OTRZYMANIA FAKTURY.

1.    KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF – od kiedy firma musi wystawiać faktury w KSeF ? Kiedy będzie musiała je w KSeF odbierać?

 2.    Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

        -     daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?

      -     wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy? 

      -     jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to mikroprzedsiębiorca lub podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

3.     Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

      -     sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?

      -     obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – co trzeba ustalić z kontrahentami?

      -     kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?

4.    Fakturowanie i otrzymywanie faktur teraz i w KSeF – różnice – jakie zmiany wymuszą na firmach?

5.    KOD QR i certyfikat KSeF:

      -     jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?

      -     na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?

6.    UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania!!!

        -     ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?

       -     praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony,

 7.    KSeF – uprawnienia:

       -  decyzja – kto będzie miał przyznany najszerszy zakres uprawnień (tzw. właścicielskich)?

      -     sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

      -     jak i kiedy odebrać uprawnienia?

      -     decyzja - kiedy złożyć ZAW-FA?

8.    NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! 

      -     UWAGA: faktura niewysłana do KSeF – nie jest wystawiona !!!

      -     moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?

      -     w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady,

      -     jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury, wyjątki: tryb offline – 24, tryb on-line, awaria i niedostępność KSeF,      

9.     NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!!

       -     kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?

      -     skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

      -     wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF,

10.   Indywidualny numer KSeF faktury:

      -      gdzie będzie widoczny?

      -     jak i kiedy powoływać go w tytule przelewu?

      -     identyfikator zbiorczy – prawo czy obowiązek ? gdzie go wygenerować?

11.   Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

       -     noty korygujące,

       -     anulowanie faktury,

       -     poprawienie nieprawidłowej treści i „dosłanie” faktury do kontrahenta,

       -     faktury pro-forma,

       -     jak dostarczać kontrahentowi załączniki?

12.   Korekty in minus:

       -     jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego,

       -     jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego,

13.   Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

      -     różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii,

      -     kod QR – specjalne oznaczenie faktury,

      -     skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?

      -     jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?

      -     faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

      -     na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

      -     awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę?

14.   Sankcje: za co, od kiedy, ile: 

       -     kiedy znajdą zastosowanie?

      -     od kiedy obowiązują?

      -      sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

       -      czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

   15.   Archiwizowanie faktur w KSeF:

        -     kto i kiedy jest do tego zobowiązany,

      -     z czego zwolni nas KSeF?

16.    KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF i co może z tego wyniknąć?

Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych plus 15 minut przeznaczonych na przerwę, która nie jest wliczona do czasu trwania zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośnik z aktualnym systemem operacyjnym (Windows, macOS lub Linux) i co najmniej 2 GB pamięci RAM.