Prawo podatkowe: aktualne zagadnienia prawne i najnowsze zmiany oraz praktyka stosowania przepisów i kontrole podatkowe

DZIEŃ 1

Godz.09:00-09.10 - PRE TEST do uzupełnienia przed szkoleniem

Godz.09:10-10.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE I NAJNOWSZE ZMIANY

Moduł 1: Wprowadzenie do aktualnych regulacji podatkowych

• • Przegląd systemu podatkowego w Polsce - najważniejsze podatki (CIT, PIT, VAT, akcyza, inne).
  • Organy podatkowe i ich kompetencje - zmiany w kontrolach podatkowych.
  • Kluczowe nowelizacje przepisów podatkowych i ich konsekwencje dla podatników.

Godz.10:30-10.45 - przerwa

Godz.10.45-12.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Moduł 2: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT)

• • Nowe regulacje w zakresie CIT - ulgi podatkowe, zmiany w kosztach uzyskania przychodu.
  • Nowe zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych - zmiany w skali podatkowej i kwocie wolnej od podatku.
  • Optymalizacja podatkowa w świetle nowych przepisów.
  • Praktyczne case study - analiza rzeczywistych przypadków podatkowych.

Godz.12.00-12.20 - przerwa

Godz.12:20-13.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Moduł 3: Podatek od towarów i usług (VAT)

• • Najnowsze zmiany w VAT, w tym nowe zasady fakturowania i JPK.
  • Stawki VAT - interpretacja i zastosowanie.
  • Mechanizm podzielonej płatności oraz obowiązkowy split payment - skutki dla przedsiębiorców.
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe i eksportowe - najczęstsze błędy.
  • Warsztaty: praktyczne przypadki w zakresie VAT i sposoby ich rozwiązywania.

Godz.13.30-13.45 - przerwa

Godz.13.45-15:00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Moduł 4: Podatki w sektorze publicznym i prywatnym - różnice i wspólne wyzwania

• • Specyfika podatków w podmiotach publicznych - VAT w jednostkach budżetowych.
  • Fundacje, stowarzyszenia a CIT - kiedy są zwolnione, a kiedy muszą płacić podatek?
  • Pułapki podatkowe w działalności gospodarczej i finansach publicznych.

DZIEŃ 2

Godz.09:00-10.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW ORAZ KONTROLE PODATKOWE

Moduł 5: Postępowania podatkowe i kontrole skarbowe

• • Jak przygotować się do kontroli podatkowej?
  • Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli.
  • Postępowanie odwoławcze i sposoby obrony przed niekorzystnymi decyzjami.
  • Studia przypadków: omówienie rzeczywistych postępowań podatkowych.

Godz.10:30-10.45 - przerwa

Godz.10.45-12.00 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Moduł 6: Strategiczne planowanie podatkowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym

• • Minimalizacja ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie.
  • Kiedy warto skorzystać z interpretacji podatkowej?
  • Procedury ostrożnościowe - compliance w podatkach.
  • Błędy podatników i ich konsekwencje - studium przypadku.

Godz.12.00-12.20 - przerwa

Godz.12:20-13.30 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Moduł 7: Optymalizacja podatkowa zgodnie z przepisami

• • Legalne metody optymalizacji podatkowej.
  • Optymalizacja kosztów działalności - jak unikać problemów z fiskusem?
  • Przekształcenia działalności a podatki - skutki podatkowe fuzji, przejęć i restrukturyzacji.
  • Warsztaty: analiza przypadków, identyfikacja ryzyka i wybór najlepszych rozwiązań.

Godz.13.30-13.45 - przerwa

Godz.13.45-14:40 - szkolenie (rozmowa na żywo, współdzielenie ekranu, ćwiczenia)

Moduł 8: Podatki w kontekście międzynarodowym

• • Opodatkowanie transakcji transgranicznych.
  • Unikanie podwójnego opodatkowania - kluczowe regulacje.
  • Ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne.

Warsztaty: interpretacja umów międzynarodowych i zastosowanie w praktyce.

• • Podsumowanie szkolenia i sesja pytań i odpowiedzi
  • Omówienie najważniejszych wniosków i kluczowych zagadnień.
  • Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Godz. 14.40 - 14:50 – POST TEST walidacja usługi

Godz. 14:50 - 15:00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 12-godzinnym, gdzie 1 godzina odpowiada godzinie dydaktycznej (45min.)

• otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Dla uczestników finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych następuje zwolnienie z obowiązku opłaty podatku VAT. Zwolnienie przyznane jest zgodnie z treścią rozporządzenia ministra finansów art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r.

• Walidacja usługi odbędzie się poprzez PRE i POST TESTY przekazane dla uczestników na początku szkolenia oraz ponownie weryfikowane przed jego zakończeniem.
• Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli i audytu. Wizerunek uczestników będzie rejestrowany. Uczestnik zobowiązany jest to posiadania i używania sprawnej kamerki internetowej.

Wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

• • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
  • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
  • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
  • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
  • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
  • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
  • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

WARUNKI TECHNICZNE:

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (https://zoom-video.pl/)

Wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - od momentu rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia szkolenia

Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.