Szkolenie Jak działa KSeF w praktyce, od podstaw i w kontekście odliczeń VAT. Zmiany w raportowaniu JPK_VAT 7 - nowe znaczniki, płatności, koszty i odliczenia VAT.

Aktualny stan prawny i harmonogram wdrażania obowiązkowego KSeF 

- terminy i zakres wdrożenia obowiązkowego KSeF

- KSeF - czego jeszcze brakuje?

- KSeF a sankcje

Podmioty i transakcje objęte obowiązkowym KSeF 

- podmioty i transakcje objęte KSeF

- KSeF a podmioty zagraniczne, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce a KSeF

- podmiot zagraniczny dysponujący jedynie numerem VAT w Polsce a KSeF

- relacje z kontrahentem zagranicznym/centralną poza Polską a KSeF

- podmioty i transakcje wyłączone z KSeF

- okresy przejściowe

Faktury sprzedażowe w KSeF 

- data wystawienia faktury w KSeF, a daty w systemach FK (tryb online)

- sposoby przesyłania faktur do KSeF (wysyłka i rodzaje sesji, wysyłka wsadowa- kluczowe zmiany w dokumentacji technicznej KSeF)

- walidacja faktur w KSeF i jej zakres; pre-walidacja faktur przed przesłaniem do KSeF

- informacja zwrotna KSeF i jej wpływ na systemy billingowe (UPO i jego zakres lub odrzucenie faktury)

- wysyłanie faktur poza KSeF a wizualizacja faktury i oznaczanie faktur - jeden kod QR

- KSeF a dodatkowe wysyłanie faktur drogą dotychczasową (EDI/inne formy)

- tryb offline24 i data wystawienia faktury – udostępnienie faktury w trybie offline24 (kiedy jeden a kiedy dwa kody QR)

- tryb offline24 czy i jak będzie „widoczny” dla stron transakcji - dokumentacja techniczna KSeF

- KSeF a obwiązek podatkowy i kursy walut

- faktury korygujące w KSeF i poza KSeF

- faktury konsumenckie dobrowolnie w KSeF; weryfikacja statusu kontrahenta

- faktury z kasy fiskalnej a KSeF – okres przejściowy

- sprzedaż bezpośrednia a KSeF, czyli wyzwania związane ze sprzedażą paliwa na stacji; czy i ew. jaki dokument można wydać klientowi przy zakupie?

- faktury sprzedażowe i kontrahent zagraniczny /KSeF a obrót międzynarodowy

- KSeF a duplikaty faktur

- likwidacja not korygujących w KSeF i konsekwencje

- dokumentacja poza KSeF

- obowiązkowe udostępnianie faktur poza KSeF – kiedy i na rzecz jakich podmiotów?

4. Faktury zakupowe KSeF 

- moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku naliczonego, odliczenie podatku naliczonego dla faktur poza KSeF?

- otrzymanie faktury wystawionej w trybie offline24 a prawo do odliczenia podatku naliczonego 

- zakupy międzynarodowe (WNT, import towarów i usług) a KSeF

- wizualizacja faktur otrzymanych w KSeF a ścieżka i procesy akceptacji faktur

- faktury pracownicze i zmiana obiegu faktur w KSeF, dokumentacja zakupu paliwa

5. Samofakturowanie w KSeF 

- zakresy i rodzaje uprawnień w ramach samofakturowania

- samofakturowanie w obrocie krajowym i międzynarodowym

- wypełnianie schemy KSeF przez nabywcę w procesie samofakturowania

- akceptacja faktur przez sprzedawcę a KSeF – akceptacja pliku xml?

- wprowadzanie faktur przez nabywcę do KSeF a dostęp sprzedawcy do faktur selfbillingowych w KSeF

6. Awarie i niedostępność KSeF – procedury i obowiązki 

- komunikaty o awarii i niedostępności KSeF a ich monitoring

- różne typy awarii a wystawianie faktur

- faktury korygujące w okresie awarii i niedostępności KSeF

- wystawianie faktur w trakcie awarii KSeF/procedury i obowiązki

- certyfikaty wystawcy i kody QR, tokeny

- odliczenie podatku naliczonego a awaria KSeF

- moment otrzymania faktury w przypadku awarii i niedostępności KSeF – rekomendacje w zakresie odliczania podatku naliczonego

7. KSeF – uprawnienia i autoryzacje w KSeF - możliwości i ryzyka 

- rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

- sposoby nadawania oraz odbierania uprawnień

- sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur

8. Schema FA(3) – wybrane problemy praktyczne 

- rodzaje i zakres pól w schemie

- formaty dat, limity znaków i inne ograniczenia

- Struktura elementu Podmiot1 i Podmiot2 – na co szczególnie zwrócić uwagę?

- Podmiot3

- Opis struktury elementu Fa – kluczowe wybrane problemy praktyczne

- faktury korygujące i kursy walut a schema

- Opis struktury elementu Adnotacje dla Fa

- Element Zamówienie dla Fa

9. Załączniki w KSeF

- warunki formalne i opcja przesyłania załączników w KSeF

- ryzyka związane z przesyłaniem załączników w KSeF

- jakie dane mogą znaleźć się w załączniku a jakie nie?

10. Charakter i przegląd procesów prawnych i biznesowych w firmie podczas wdrażania KSeF – na co zwrócić szczególną uwagę i co należy zweryfikować ? 

Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych plus 15 minut przeznaczonych na przerwę, która nie jest wliczona do czasu trwania zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośnik z aktualnym systemem operacyjnym (Windows, macOS lub Linux) i co najmniej 2 GB pamięci RAM.