Szkolenie ISO 9001:2015 Audytor Wewnętrzny - System Zarządzania Jakością - DJB Doradztwo

1. WPROWADZENIE

• Wprowadzenie uczestników szkolenia w tematykę związaną z procesem auditu według wytycznych ISO 19011:2018. Wyjaśnienie czym jest audit wewnętrzny, omówienie rodzajów auditu.

• Omówienie terminów i definicji związanych z auditem wewnętrznym wskazanych w normie ISO 19011:2018.

• Charakterystyka  znaczenia i obowiązków zespołu auditowego oraz osób wspierających zespół auditowy:

° auditora wiodącego,

° auditora wewnętrznego,

° obserwatora,

° eksperta technicznego.

• Przedstawienie i wyjaśnienie uczestnikom szkolenia wytycznych normy ISO 19011:2018 dotyczących kompetencji i oceny audytorów systemów zarządzania i zespołów audytorskich.

• Zaprezentowanie i wytłumaczenie uczestnikom szkolenia nowych zasad auditowania. Interpretacja podejścia opartego na ryzyku w procesie auditu według wytycznych normy ISO 19011:2018.

2. INICJOWANIE AUDITU I PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

• Zaznajomienie uczestników szkolenia z etapami auditu wewnętrznego.

• Prezentacja kluczowych elementów auditu:

° zasoby,

° cel,

° częstotliwość,

° zakres,

° kryteria.

• Rozszerzone wytyczne ISO 19011:2018 dotyczące tworzenia programu auditów:

° omówienie analizy ryzka w zarządzaniu programem auditów,

° omówienie odpowiedzialności i uprawnień związanych z tworzeniem programu auditów,

° prezentacja zasad tworzenia programu auditów,

° omówienie elementów programu auditów,

° przedstawienie przykładowych programów auditów.

• Tworzenie planu auditu:

° prezentacja zasad tworzenia planu auditu,

° omówienie elementów planu auditu,

° przedstawienie przykładowych planów auditu.

• Tworzenie list kontrolnych:

° prezentacja rodzajów list kontrolnych- wady i zalety stosowania poszczególnych rodzajów list kontrolnych,

° prezentacja sposobów tworzenia list kontrolnych,

° przedstawienie przykładów list pytań kontrolnych.

ĆWICZENIA: Wykonanie 3 ćwiczeń, które nauczą uczestników przygotowania się do auditu poprzez naukę doboru kryteriów auditu oraz tworzenia list kontrolnych.

3. PROWADZENIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

• Omówienie istoty spotkania otwierającego:

° elementy spotkania otwierającego,

° osoby uczestniczące w spotkaniu otwierającym,

° czas trwania spotkania otwierającego.

• Przedstawienie zasad przeprowadzania auditu wewnętrznego.

• Omówienie komunikacji w trakcie trwania auditu, pomiędzy auditorem, a auditowanym:

° prawidłowe i negatywne zachowania auditora i auditowanego podczas auditu.

• Prezentacja technik auditowych:

° sposoby pozyskiwania informacji podczas auditu,

° prowadzenie wywiadów auditowych, formułowanie pytań i używanie list kontrolnych podczas auditu,

° prowadzenie przeglądu dokumentów i zapisów w trakcie trwania auditu,

° obserwacja podczas auditu.

• Charakterystyka rodzajów niezgodności:

° omówienie w jakich przypadkach należy stwierdzić niezgodność oraz w jakich przypadkach należy stwierdzić spostrzeżenie.

° sposoby przekazywania auditowanemu informacji o niezgodności bądź spostrzeżeniu.

• Przedstawienie przykładowych sytuacji auditowych z zastosowaniem zasad auditu.

• Omówienie istoty spotkania zamykającego:

° elementy spotkania zamykającego,

° osoby uczestniczące w spotkaniu zamykającym,

° czas trwania spotkania zamykającego.

ĆWICZENIA: Wykonanie 3 ćwiczeń, które nauczą wykorzystywać auditowanego zasady audytowe.

4. PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z AUDITU, ZAKOŃCZENIE AUDITU, DZIAŁANIA POAUDITOWE WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

• Omówienie dokumentów i zapisów wynikających z auditu:

° elementy raportu z auditu,

° elementy protokołu niezgodności.

• Omówienie sposobu raportowania niezgodności, obserwacji:

° sposób sporządzenia raportu z auditu oraz protokołu niezgodności,

° sposób formułowania wniosków w raporcie z auditu i protokole niezgodności,

° przedstawienie przykładowych raportu z auditu,

° przedstawienie przykładowych protokołów z niezgodności,

° przekazanie raportu z auditu i protokołów niezgodności.

• Omówienie prowadzenia działań poauditowych.

ĆWICZENIA: Wykonanie 1 ćwiczenia podczas, których uczestnicy szkolenia nauczą się samodzielnie sporządzać dokumentację poauditową oraz utrwalą wiedzę zdobytą podczas modułu IV.

5.  WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

• Wprowadzenie do normy ISO 9001:2015:

° wyjaśnienie auditorom podejścia opartego na ryzyku,

° przedstawienie auditorom podejścia procesowego w normie,

° omówienie cyklu PDCA,

° przedstawienie przykładu wyjaśniającego jak dopasować punkty normy do procesów organizacji.

• Jak auditować kierownictwo i osobę odpowiedzialną za SZJ według wymagań normy ISO 9001: 2015:

° omówienie wymagań odnoszących się do ustalenia kontekstu organizacji oraz wykonania analizy ryzyka  i szans,

° przedstawienie obowiązków kierownictwa,

° omówienie jakie wymagania organizacja musi spełniać, aby prawidłowo sprawować nadzór nad systemem zarządzania jakością.

• Jak auditować procesy w firmie w oparciu o wymagania normy ISO 9001: 2015:

° wyjaśnienie do kogo należy kierować pytania auditowe,

° omówienie jak auditować proces sprzedaży i obsługi klienta,

° omówienie jak auditować proces projektowania,

° omówienie jak auditować proces zaopatrzenia i składania zamówień do dostawców,

° omówienie jak auditować proces produkcji,

° omówienie jak auditować proces magazynowania surowców i materiałów oraz wyrobu gotowego,

° wyjaśnienie wymagań związanych z analizą ryzyka i szans w procesach,

° interpretacja wymagań dotyczących zapewnienia zasobów, komunikacji kompetencji, świadomości i udokumentowanych informacji.

ĆWICZENIA: Analiza przygotowania się do auditu w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015.